overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 2.621 | 0 | -2.621 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.472 | 449 | -1.024 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.350 | 1.014 | -336 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 239 | 160 | -79 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.693 | 0 | -2.693 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.332 | 10 | -1.322 | ||
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 66 | 66 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.769 | 313 | -4.456 | ||
2.2 | Parkeren | 91 | 17 | -75 | ||
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 24 | 35 | 12 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 189 | 0 | -189 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.823 | 4.786 | 963 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 95 | 30 | -65 | ||
3.4 | Economische promotie | 542 | 329 | -213 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 128 | 0 | -128 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 4.634 | 37 | -4.597 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.381 | 28 | -1.353 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.763 | 658 | -1.105 | ||
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 452 | 0 | -452 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.979 | 1.408 | -2.570 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.670 | 122 | -1.548 | ||
5.4 | Kunst | 359 | 37 | -322 | ||
5.6 | Media | 1.074 | 209 | -865 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.308 | 245 | -3.063 | |
6.2 | Wijkteams | 1.662 | 0 | -1.662 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.662 | 8.578 | -1.084 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 2.646 | 0 | -2.646 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.673 | 0 | -3.673 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.776 | 0 | -1.776 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.386 | 150 | -8.236 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.243 | 0 | -8.243 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 423 | 0 | -423 | ||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 991 | 0 | -991 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.779 | 13 | -1.766 | ||
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 4.769 | 5.099 | 330 | |
7.3 | Afval | 3.777 | 4.492 | 715 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.404 | 10 | -1.394 | ||
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.323 | 52 | -1.271 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 8.171 | 8.427 | 256 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.165 | 1.109 | -57 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.448 | 2.111 | 663 | |
0.61 | OZB woningen | 344 | 6.379 | 6.035 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 61 | 2.874 | 2.813 | ||
0.64 | Belastingen overig | 166 | 300 | 134 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 61.386 | 61.386 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 230 | 958 | 728 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 10.724 | 869 | -9.855 | |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 13.515 | 11.595 | -1.920 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 124.328 | 124.354 | 25 | |