Vervangingsinvesteringen per programma
Vervangingsinvesteringen per programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen in €) | ||||||
Invest. | Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Div Programma's | ||||||
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | ||||||
233.500 | 2020 | 21.458 | 21.267 | 21.075 | 20.883 | |
1.046.600 | 2021 | - | 119.208 | 118.121 | 117.034 | |
159.000 | 2022 | - | - | 17.490 | 17.331 | |
106.000 | 2023 | - | - | - | 10.160 | |
45.000 | 2024 | - | - | - | - | |
21.458 | 140.474 | 156.686 | 165.408 | |||
Programma verkeer en vervoer | ||||||
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | ||||||
investeringen lichtmasten | ||||||
222.313 | 2020 | 7.781 | 7.725 | 7.670 | 7.614 | |
397.968 | 2021 | 13.929 | 13.829 | 13.730 | ||
511.200 | 2022 | 17.892 | 17.764 | |||
178.360 | 2023 | 6.243 | ||||
0 | 2024 | |||||
investeringen armaturen | ||||||
360.840 | 2020 | 21.650 | 21.470 | 21.290 | 21.109 | |
312.324 | 2021 | 18.739 | 18.583 | 18.427 | ||
410.800 | 2022 | 24.648 | 24.443 | |||
500.000 | 2023 | 30.000 | ||||
225.000 | 2024 | |||||
29.431 | 61.864 | 103.912 | 139.330 | |||
Programma Economie en recreatie | ||||||
Vervangingsinvesteringen wintermachines | 51.200 | 2020 | 5.632 | 5.581 | 5.530 | 5.478 |
83.650 | 2021 | 9.201 | 9.118 | 9.034 | ||
18.500 | 2022 | 2.035 | 2.017 | |||
0 | 2023 | 0 | ||||
0 | 2024 | |||||
subtotaal wintermachines | 5.632 | 14.782 | 16.683 | 16.529 | ||
Vervangen speeltoestellen | 97.500 | 2021 | 7.475 | 7.410 | 7.345 | |
subtotaal speeltoestellen | 0 | 7.475 | 7.410 | 7.345 | ||
5.632 | 22.257 | 24.093 | 23.874 | |||
Programma Onderwijs | ||||||
Investeringen conform IHP* | ||||||
nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026) | 2020 | 26.728 | 191.017 | 189.680 | 192.305 | |
2021 | 69.554 | 68.974 | 127.207 | 126.137 | ||
2022 | 10.926 | 10.926 | 16.346 | |||
2023 | 87.305 | |||||
2024 | 3.650 | |||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | -47.025 | -47.025 | -57.741 | -103.216 | ||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | 47.025 | 47.025 | 57.741 | 103.216 | ||
96.282 | 270.917 | 327.812 | 425.744 | |||
* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw | ||||||
een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats. | ||||||
Programma Sport en cultuur | ||||||
Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave | 40.000 | 2021 | 3.067 | 3.040 | 3.013 | |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen diverse hockey/voetvalvelden | 200.000 | 2021 | 7.667 | 7.604 | 7.541 | |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal | 25.000 | 2021 | 1.250 | 1.240 | 1.230 | |
specificatie aanwezig | ||||||
0 | 11.984 | 11.884 | 11.784 | |||
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | ||||||
Vervangingsinvesteringen conform Waterplan Plan | 3.564.000 | 2021 | 27.011 | 27.011 | 27.011 | |
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 3.564.000 | 2022 | 23.066 | 23.066 | ||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 3.364.000 | 2023 | 18.790 | |||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 3.364.000 | 2024 | ||||
0 | 27.011 | 50.078 | 68.868 | |||
Overhead | ||||||
Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | ||||||
specificatie aanwezig | ||||||
Investeringsplanning 2020 | 567.250 | 2020 | 85.898 | 85.088 | 84.277 | 83.467 |
Investeringsplanning 2021 | 1.117.000 | 2021 | 169.146 | 167.550 | 165.954 | |
Investeringsplanning 2022 | 205.000 | 2022 | 31.043 | 30.750 | ||
Investeringsplanning 2023 | 315.000 | 2023 | - | 47.700 | ||
85.898 | 254.234 | 282.870 | 327.871 | |||
Bodebus | 35.000 | 2021 | 0 | 3.815 | 3.780 | 3.745 |
85.898 | 258.049 | 286.650 | 331.616 | |||