Programma Bouwen en wonen
| Rekening 2019 | Begroting incl. wijzi-gingen 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 15.513 | 11.725 | 10.660 | 1.065 |
Baten | 14.732 | 10.989 | 9.588 | 1.401 |
Saldo | -782 | -736 | -1.072 | -336 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | -802 | 626 | 277 | |
Onttrekkingen uit reserves | 56 | - | 325 | |
Per saldo mutaties reserves | 858 | -626 | 48 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 76 | -1.362 | -1.024 |
Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
Voor de implementatie van de Omgevingswet is eerder al geld gevraagd om de bijbehorende beleidsinstrumenten te ontwikkelen. Zo wordt op basis van de ‘startnotitie Omgevingsvisie’ de nieuwe omgevingsvisie ontwikkeld en moeten de huidige bestemmingsplannen worden omgezet naar een omgevingsplan. Op basis van een VNG-benchmark is er opnieuw gekeken naar de invoeringskosten voor de organisatie, specifiek op de maat van onze gemeente. Daaruit blijkt de verwachting dat meer middelen nodig zijn voor de invoering. Het betreft diverse terreinen. Zo moeten werkprocessen worden aangepast, belanghebbende partijen worden geïnformeerd en medewerkers worden opgeleid om te kunnen werken volgens de nieuwe wet. | -153.000 |
Er zijn meer uren begroot op taakveld ruimtelijke ordening, dit wordt veroorzaakt door urenuitbreiding binnen het cluster ruimtelijke ordening en een verschuiving van uren van de taakvelden wonen en bouwen en milieubeheer naar ruimtelijke ordening. Dit houdt verband met de invoering van de omgevingswet. | -49.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Het saldo van de bouwgrondexploitatie wijkt af voor 2021 ten opzichte van de begroting 2020 omdat in 2021 € 175.000 minder wordt gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit het complex Geerpark en € 170.000 minder wordt gestort in de reserve Rood voor groen vanuit de complexen Geerpark, Gorsen en Grassen. Oorzaken voor de lagere stortingen zijn met name lagere ramingen van de te verkopen m². | -345.000 |
Wonen en Bouwen | |
Er is gewerkt aan de herinrichting van de woonwagenlocaties. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat door de raad is vastgesteld. De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt en wordt in 2020 afgerond. Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 94.000. In 2021 zijn deze incidentele middelen niet opgenomen. | 94.000 |
In 2020 is er eenmalig ingehuurd, in verband met de invoering van omgevingswet ligt er een hoge werkdruk bij het cluster Omgevingsvergunningen. | 97.000 |
Overige verschillen | 20.000 |
Saldo verschil | -336.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2021 ten opzichte van jaarrekening 2019:
Saldo begroting 2021 | -1.072 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -782 |
Nadelig verschil | -290 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
Voor de implementatie van de Omgevingswet is eerder al geld gevraagd om de bijbehorende beleidsinstrumenten te ontwikkelen. Zo wordt op basis van de ‘startnotitie Omgevingsvisie’ de nieuwe omgevingsvisie ontwikkeld en moeten de huidige bestemmingsplannen worden omgezet naar een omgevingsplan. Op basis van een VNG-benchmark is er opnieuw gekeken naar de invoeringskosten voor de organisatie, specifiek op de maat van onze gemeente. Daaruit blijkt de verwachting dat meer middelen nodig zijn voor de invoering. Het betreft diverse terreinen. Zo moeten werkprocessen worden aangepast, belanghebbende partijen worden geïnformeerd en medewerkers worden opgeleid om te kunnen werken volgens de nieuwe wet. | -431.000 |
Door een openstaande vacatures zijn er in 2019 minder uren begroot dan verantwoord. Uiteindelijke inhuur is later gestart dan gepland door een beperkte arbeidsmarkt, hierdoor is in 2019 budget overgebleven (€ 55.000). Verder heeft urenuitbreiding plaatsgevonden binnen het cluster ruimtelijke ordening. Het grootste nadeel op deze post is wordt veroorzaakt doordat er een verschuiving plaatsgevonden van uren van de taakvelden: overhead, grondexploitaties en bouwen en wonen naar het taakveld ruimtelijke ordening. Dit wordt veroorzaakt omdat de projectgroep van de invoering van de omgevingswet de uren begroot en schrijft op het taakveld ruimtelijke ordening. | -211.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Het saldo van de bouwgrondexploitatie wijkt af voor 2021 ten opzichte van de jaarrekening 2019 omdat in 2021 € 52.000 meer winst kan worden genomen uit de complexen de Grassen en Jacob van Lennepstraat; € 127.000 minder wordt gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit het complex Geerpark en € 101.000 minder wordt gestort in de reserve Rood voor groen vanuit de complexen Geerpark, Gorsen en Grassen. Oorzaken voor de lagere stortingen zijn met name lagere ramingen van de te verkopen m². Daarnaast zijn in 2019 uitgaven voor waterstructuren Geerpark verantwoord waarbij op dit taakveld de kosten groot € 56.000 drukken waarbij de dekking via taakveld 010 (reserves) hebben gelopen. | -121.000 |
In 2019 zijn de waarderingen van de verliesvoorzieningen omgezet van contante waarde naar. Dit heeft in een eenmalig voordeel. | 463.000 |
Wonen en Bouwen | |
Er zijn minder uren begroot op het taakveld wonen en bouwen, dit treft een verschuiving naar het taakveld ruimtelijke ordening. | 30.000 |
De legesopbrengst uit omgevingsvergunningen bedroeg in 2019 | -33.000 |
Overige verschillen | 13.000 |
Saldo verschil | -290.000 |