Programma Duurzaamheid, Milieu en afval
| Rekening 2019 | Begroting incl. wijzi-gingen 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 8.566 | 12.485 | 9.950 | 2.535 |
Baten | 8.494 | 11.536 | 9.601 | -1.935 |
Saldo | -72 | -949 | -349 | 600 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 894 | 59 | 253 | |
Onttrekkingen uit reserves | 877 | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | -17 | -59 | -253 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -89 | -1.008 | -602 |
Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Riolering | |
|---|---|
De rekenrente welke wordt berekend over de geactiveerde investeringen is gedaald van 1,40% naar 1,00% dit resulteert in lagere kapitaallasten ten op zichte van 2020. | 58.000 |
Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks. | -105.000 |
De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging, inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. | 364.000 |
Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering. | -300.000 |
Afval | |
Vanaf 1 april 2020 geldt voor onze gemeente, door de nieuwe deelnemersovereenkomst met Nedvang, een nieuwe vergoedingenstructuur voor PMD-afval. Voorheen was de gemeente ook verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van het ingezamelde PMD-afval en werden de kosten hiervoor doorberekend aan de gemeente. Deze kosten vervallen en dit levert een voordeel op van € 310.000 t.o.v. de gewijzigde begroting 2020. Voor 2021 resulteert het in een voordeel, omdat een volledig jaar betreft. | 310.000 |
Momenteel doorlopen we een regionale aanbesteding voor de verwerking van het GFT-afval. Recente aanbestedingen laten zien dat de verwerkingskosten voor GFT-afval zijn gestegen. Waar we nu ca. € 41,50 per ton betalen, wordt het nieuwe tarief € 64,81 per ton. Dit resulteert in hogere GFT kosten. | -109.000 |
Milieubeheer | |
In 2020 zijn voor € 247.000 middelen overgeheveld vanuit 2019. | 297.000 |
Er zijn minder uren begroot op het taakveld milieubeheer door het cluster ruimtelijke ordening, hierbij vindt met name een verschuiving plaats naar taakveld ruimtelijke ordening. Dit houdt verband met de invoering van de omgevingswet. | 80.000 |
Voor 2020 is besloten om de opdracht aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant uit te breiden met € 50.000 voor de vergunningverlening- toezicht en handhavingstaken bij de niet-basistaakbedrijven. Dit brengt het beschikbare budget voor 2020 op € 440.000. Voor 2021 is het beschikbare budget € 407.000. Ten opzichte van 2020 is wel rekening gehouden met prijsstijging. De € 50.000 voor uitbreiding VTH taken is aangedragen voor de voorjaarsnota 2020, maar vooralsnog opgenomen onder de ambities. | 33.000 |
Overige verschillen | -28.000 |
Saldo verschil | 600.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2021 ten opzichte van jaarrekening 2019:
Specificatie verschil:
Saldo begroting 2021 | -349 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -72 |
Nadelig verschil | -277 |
Voornaamste verschillen:
Riolering | |
|---|---|
In het Waterplan 2018-2022 is de benodigde personele capaciteit inzichtelijk gemaakt. De extra personele capaciteit wordt voorzien bij de clusters Buitendienst, BBR en Civiele Werken. De uren van de formatie-uitbreiding ten opzichte van 2019 van 3 fte staan voornamelijk begroot op het taakveld riolering. | -245.000 |
De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging, inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. | 646.000 |
Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering | -717.000 |
Afval | |
De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger door inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. | 204.000 |
Vanaf 1 april 2020 geldt voor onze gemeente, door de nieuwe deelnemersovereenkomst met Nedvang, een nieuwe vergoedingenstructuur voor PMD-afval. Tot 1 april jl. was de gemeente ook verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van het ingezamelde PMD-afval en werden de kosten hiervoor doorberekend aan de gemeente. Deze kosten vervallen en levert een voordeel op van € 671.000 t.o.v. de jaarrekening 2019. | 671.000 |
Vanaf 1 april 2020 ontvangt de gemeente een fors lagere vergoeding voor de inzamelkosten van € 261 per ton PMD-afval. Het risico op afkeur wordt met deze vergoedingenstructuur wel groter. Dat heeft invloed op de hoeveelheid PMD-afval waarop de inzamelvergoeding van toepassing is. | -490.000 |
Momenteel doorlopen we een regionale aanbesteding voor de verwerking van het GFT-afval. Recente aanbestedingen laten zien dat de verwerkingskosten voor GFT-afval zijn gestegen. Waar we nu ca. € 41,50 per ton betalen, is de verwachting dat deze kosten zullen uitkomen op € 65 per ton. Dit resulteert in hogere GFT kosten ten opzichte van 2019. | -185.000 |
Er wordt 100 ton meer restafval verwacht in 2021 (2100 ton) ten opzichte van 2019. (2000 ton) Dit wordt mede veroorzaakt doordat de inwoners meer thuis zijn tijdens de coronacrisis. Verder is er ten opzichte van 2019 sprake van een tariefstijging op de verbrandingsbelasting voor restafval. | -45.000 |
Milieubeheer | |
In 2021 is tijdelijke formatie-uitbreiding beschikbaar gesteld voor een Accountmanager duurzame ontwikkelingen. | -95.000 |
Overige verschillen | -21.000 |
Saldo verschil | -277.000 |