Programma Onderwijs
| Rekening 2019 | Begroting incl. wijzi-gingen 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.209 | 3.271 | 3.145 | 126 |
Baten | 783 | 687 | 687 | - |
Saldo | -2.426 | -2.584 | -2.458 | 126 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 497 | 568 | 752 | |
Onttrekkingen uit reserves | 79 | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | -418 | -568 | -752 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -2.844 | -3.152 | -3.210 |
Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Lagere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | 159.000 |
Hogere onderhoudskosten voor bewegingslokalen. De kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | -87.000 |
Lagere kapitaallasten welke enerzijds worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van 1,4% naar 1%. | 55.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Het budget ‘onderwijstaken/diverse uitgaven’ is bij het in beeld brengen van de quick wins in de voorjaarsnota met € 10.000 structureel afgeraamd. | 10.000 |
Overige verschillen | -11.000 |
Saldo verschil | 126.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2021 ten opzichte van jaarrekening 2019:
Saldo begroting 2021 | -2.458 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -2.426 |
Nadelig verschil | -32 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Hogere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | -96.000 |
Lagere onderhoudskosten voor bewegingslokalen. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 134.000 |
Lagere kapitaallasten welke enerzijds worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage. | 89.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
In 2019 is het budget van leerlingenvervoer overschreden. In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De verwachting is dat hierdoor de kosten binnen de huidige raming blijven. Het budget is zodoende niet verhoogd voor 2021. | 23.000 |
Door de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn de geldstromen veranderd. Hierdoor zijn de middelen in 2019 niet volledig besteed. | -62.000 |
De middelen om maatregelen te treffen om het bereik van de reguliere peuters te verhogen (Asschergelden) zijn in 2019 niet volledig besteed. | -24.000 |
In 2019 hebben we voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) een extra subsidie ontvangen. | -88.000 |
Overige verschillen | -8.000 |
Saldo verschil | -32.000 |