Programma Openbare orde en veiligheid
| Rekening 2019 | Begroting incl. wijzi-gingen 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.556 | 3.851 | 3.925 | -74 |
Baten | 13 | 10 | 10 | - |
Saldo | -3.543 | -3.841 | -3.915 | -74 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.543 | -3.841 | -3.915 |
Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Hogere kosten Veiligheidsregio Brabant Noord. De bijdrage 2021 is opgenomen conform eerdere besluitvorming in de raad. | -130.000 |
De kapitaallasten van de brandweerkazernes zijn € 15.000 lager dan in 2020. | 15.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Het budget wat beschikbaar is voor de Boa-pool is vanaf 2021 met € 41.000 verlaagd ter dekking van de salariskosten van een extra Boa die in dienst komt. De extra Boa stond opgenomen in de voorjaarsnota 2020. | 41.000 |
Er wordt 700 uur meer toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt veroorzaakt doordat er een extra Boa is opgenomen vanaf 2021. Daarnaast zijn er in de gewijzigde begroting 2020 diverse mutaties geweest i.v.m. inhuur en tijdelijk niet ingevulde vacatures. Deze mutaties lopen via het centrale flexbudget, wat onder een ander taakveld valt. | -14.000 |
Het Bibob budget is bij het in beeld brengen van de quick wins in de voorjaarsnota met € 21.000 structureel afgeraamd. | 21.000 |
Overige verschillen | -7.000 |
Saldo verschil | -74.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2021 ten opzichte van jaarrekening 2019:
Saldo begroting 2021 | -3.915 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -3.543 |
Nadelig verschil | -372 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Er worden meer uren toegerekend aan crisisbeheersing. In 2019 was een verschuiving zichtbaar in de geschreven uren van crisisbeheersing naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | -24.000 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2021 hoger dan in 2019. | -376.000 |
Doordat de brandweerkazernes in Heusden en Vlijmen zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant Noord zijn de kapitaallasten in 2021 lager dan in 2019. Daarnaast zijn de onderhoudskosten € 24.000 lager. | 79.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Het budget wat beschikbaar is voor de Boa-pool is vanaf 2021 met € 41.000 verlaagd ter dekking van de salariskosten van een extra Boa die in dienst komt. De extra Boa stond opgenomen in de voorjaarsnota 2020. | 41.000 |
Er worden meer uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt deels veroorzaakt door formatie-uitbreiding (extra Boa). Daarnaast stonden er in 2019 enkele vacatures open. Het budget hiervan is overgeboekt naar het centrale flexbudget, wat onder een ander taakveld valt. | -144.000 |
In de voorjaarsnota 2019 is voor 2020 en verder, een jaarlijks bedrag van € 25.000 opgenomen voor ANPR cameratoezicht. | -25.000 |
In de voorjaarsnota 2019 is voor 2020 tot en met 2023 een jaarlijks bedrag van € 37.500 opgenomen voor een leerstoel ondermijning. | -37.500 |
Minder kosten ruiming explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. | 127.000 |
Overige verschillen | -12.500 |
Saldo verschil | -372.000 |