Financiële begroting

1) Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De GOL projecten in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat, hebben ook consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente. De verkeersstromen in de kernen zullen door de GOL maatregelen wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet maatregelen nodig ten behoeve van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale wegen alsmede geluidsmaatregelen. In de voorjaarsnota 2016 is een voorlopig investeringsbedrag opgenomen. In 2019 heeft u voor drie maatregelen (Vijfhoevenlaan, Centrum Vlijmen en de Kennedybrug) een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 200.000. Afhankelijk van de uitkomsten van de voorbereiding, zal een verder voorbereidingskrediet of een uitvoeringskrediet worden gevraagd op basis van een raadsvoorstel. Een uitwerking van veel overige uit te voeren maatregelen zal onderdeel vormen van het nog vast te stellen GVVP. Votering van kredieten vindt dan ook plaats bij de vaststelling van een afzonderlijk voorstel of mogelijk gekoppeld aan de vaststelling van het GVVP.  

2) Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP)
De voorbereidingen en opstelling van een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan vindt op dit moment plaats. Voor de uitvoering van de daarin op te nemen maatregelen/investeringen zijn buiten het GOL en de mitigerende maatregelen, geen middelen beschikbaar in de meerjarenbegroting. Daarom is vooralsnog een stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting van € 200.000 p/jaar. Afhankelijk van de aard van de maatregelen moet nog bekeken worden in hoeverre dit bedrag kan worden aangewend als lasten voor meerjarige investeringen (kapitaallasten) en welk deel als éénmalige kosten ten laste van de exploitatie in het jaar van uitgave. Dit kan pas worden bepaald nadat duidelijk is welke uitvoeringsvoorstellen worden opgenomen in het GVVP. Votering van middelen vindt plaats bij de vaststelling van het GVVP of op basis van afzonderlijke projectvoorstellen.  

3) Aanleg fietsvoorziening Tuinbouwweg
Met de raadsinformatiebrief van 28 juli jl. bent u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de uitwerking van een tracé voor een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg en daarvoor een
bestemmingsplan voor te bereiden. Medio 2019 is gestart met een verkenning voor een tracé tussen Elshout en de Abt van Engelenlaan. De uitkomsten van deze verkenning geven ons
voldoende inzicht en vertrouwen om nu te starten met de voorbereiding van het bestemmingsplan. De gesprekken over grondverwerving worden ook voortgezet met het doel om te komen tot definitieve overeenstemming over de ligging van het fietspad, de locatie van de te compenseren bomen in de hoofdgroenstructuur en de ligging van de waterberging. De uitkomst zal vervolgens worden opgenomen in het bestemmingsplan. Voor het totale project is een bedrag gereserveerd van € 1,6 mln. Er zijn ook nog subsidiekansen. Het krediet zal worden aangewend op basis van een separaat raadsvoorstel.

4) Doeverensche sluis
De Elshoutse Zeedijk vormt een schakel van waardevol landschappelijk cultuurhistorisch elementen, welke dijk door haar bescherming tegen het wassende water, mede aan de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van de gemeente Heusden. Niet voor niets is er dan ook in de afgelopen twee bestuursperioden aan gewerkt om de waarde van de dijk in stand te houden en te herwaarderen. In de vorige bestuursperiode zijn de restauratie-inspanningen aan en de daarmee gepaard gaande restauratie-kosten voor het derde en laatste bouwkundige monument in de Elshoutse Zeedijk, de Doeverensche sluis, in beeld te brengen. De gehele sluis verkeert in een zeer slechte staat. In 2018 is gestart met deze inventarisatie, is opdracht verleend voor flankerend onderzoek op het
gebied van flora en fauna en is gestart met het opstellen van een restauratieplan met het uiteindelijke
doel een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen voor het restaureren van de
Doeverensche Sluis. Per onderdeel van het sluiswerk is aangegeven op welke wijze het
rijksmonument zou kunnen worden gerestaureerd. De verschillende fasen van de inventarisatie en
restauratieadvisering zijn voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke kwaliteit (verder CRK), zijn verder
betrokken in vooroverleg met provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (verder RCE) en zijn in
2019 specifiek ter advisering voorgelegd aan de RCE. Op 4 juni 2020 is een omgevingsvergunning voor het restaureren van de sluis verstrekt. Op 16 juli 2020 is opdracht gegeven
om dit plan uit te werken in een bestek. Voor de kosten van de restauratie is bovenstaande stelpost beschikbaar. Daarnaast doet zich de mogelijkheid voor om in het kader van de subsidieregeling ‘restauratie Brabantse Rijksmonumenten’ een aanvraag voor subsidie in te dienen. Hiermee is nog geen rekening gehouden. Aangezien dit verder een uitvoeringskwestie is, vindt votering plaats met de vaststelling van de begroting 2021 zolang dit past binnen het financiële kader.

5) Sportaccommodaties investeringen
In het kader van de BBV-wijziging 2017 moeten alle nieuwe, levensduur-verlengde en kwaliteit-verbeterende investeringen (boven de € 15.000) worden geactiveerd. Dit betekent dat uitgaven die voorheen ten laste van de stelpost ‘onderhoud sportaccommodaties’ werden gedaan, nu moeten worden geactiveerd (mits groter dan € 15.000). Door het grotendeels omzetten van deze stelpost uit de exploitatie naar een investeringsbedrag, kunnen deze investeringen ook in de toekomst worden bekostigd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in ledverlichting, velden of accommodatie-aanpassingen. Deze investeringen kennen verschillende afschrijvingstermijnen, uitgegaan wordt van een gemiddelde afschrijving van 20 jaar. Het investeringsvolume per jaar is in 2017 gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse kosten in de afgelopen 4 jaar. Aangezien het hier gaat om een technische omzetting van een exploitatiebudget naar een investeringsbudget, wordt geen separaat voorstel aan de raad voorgelegd voor de aanwending van het krediet in 2021 en vindt votering plaats met de vaststelling van de begroting 2021.

6) Investeringsagenda sport
Na de bestedingen voor de vervanging van de hockeyvelden in Drunen en Vlijmen en de aanpassing van de tariefstelling tussen hockey en voetbal, resteert op deze stelpost nog een bedrag. Het restant is nog beschikbaar voor de OZB verschillen tussen geprivatiseerde eigendommen van sportverenigingen en eigendommen die in het bezit zijn van de gemeente. Met de vaststelling van de begroting 2021 stelt de raad de middelen beschikbaar en kan het college werken aan een voorstel en uitvoering geven aan dit nog openstaande punt zolang dit past binnen het financiële kader.

7) Nieuwbouw accommodatie SC Elshout
De gemeente is al enige tijd in overleg met SC Elshout over de capaciteit en kwaliteit van het kleedgebouw. Het bestaande kleedgebouw van SC Elshout is medio jaren 60 gerealiseerd en toe aan vervanging. Het capaciteitsprobleem is tijdelijk verholpen door de plaatsing van twee extra kleedlokalen. Om het probleem structureel op te lossen is het noodzakelijk een nieuw kleedgebouw te realiseren. Op 18 december 2018 is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van een nieuwbouwplan. De voorbereidingen voor nieuwbouw zijn inmiddels door de vereniging opgestart. Het is de bedoeling dat er een duurzaam / circulair gebouw wordt gerealiseerd dat als voorbeeld kan dienen voor ander maatschappelijk vastgoed. Met die gedachte is een groep vrijwilligers binnen de vereniging bezig om de plannen uit te werken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2021 kan starten. Op dit moment weten we het benodigde investeringsbedrag nog niet. In de voorjaarsnota 2020 hebben daarom op basis van soortgelijke investeringen in het verleden een schatting opgenomen, gekoppeld aan een investeringsvolume van ongeveer € 600.000. Aanwending van het krediet vindt plaats op basis van een raadsvoorstel wanneer de nadere uitwerking van het nieuwbouwplan gereed is.

8) Investeringen duurzaamheid/energiebesparing
De afgelopen jaren is een start gemaakt met de ambitie om te komen tot een verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en een realisering van een energiebesparing van 15%. In 2017 en 2018 zijn voor het eerst kredieten van € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze zijn/worden ingezet voor ‘kleinere’ duurzaamheidsmaatregelen die gelijktijdig met groot/klein onderhoud uitgevoerd kunnen worden. Hiervan resteert nog een bedrag en dit kan door het college worden ingezet in voorkomende gevallen.
Vanaf 2019 is, op basis van het coalitieprogramma, het jaarlijkse investeringsvolume doorgetrokken om zo in 2030 aan de doelstellingen voor verlaagde CO2 uitstoot te kunnen voldoen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en een prioriteitenlijst bepaald in welke volgorde de gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd. Te beginnen met de sporthal en het zwembad Die Heygrave. Voor de laatste heeft uw raad in september jl. een aanvullend krediet verstrekt. Dit is verwerkt in bovenstaande restantomvang van de stelpost. Dit restantbedrag zullen we in de toekomst nodig hebben om ook de overige geprioriteerde gemeentelijke panden te verduurzamen. Daarnaast zijn de nog beschikbare volumes voor de jaren 2021 en 2022 opgenomen en is de jaarschijf 2023 toegevoegd.
Votering van de kredieten voor nieuwe verduurzamingsmaatregelen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen.

9) Herinrichting publieksruimte Vlijmen
Na de herinrichting van de publieksruimte en de publieksruimte op de eerste verdieping, is dit nog het restantkrediet. Op dit moment wordt gekeken naar de aanpassing van de raadszaal in combinatie met het werkcafé. De raadszaal van het gemeentehuis in Vlijmen wordt veelvuldig gebruikt. Niet alleen door de raad, zeker ook door de organisatie en voor publieke bijeenkomsten. De huidige functionaliteit kampt met gebreken. Vandaar de wens om de raadszaal bij de tijd te brengen. Het aangrenzende werkcafé zal voor het realiseren van een grotere mate van multifunctionaliteit moeten worden meegenomen. Daarnaast is de vraag of en in hoeverre de balie-ruimte nog aanpassingen behoeft in verband met de 1,5 m situatie. Dit restant krediet kan hiervoor ingezet worden na een voorstel aan de raad.

Exploitatie:
10) Onderhoud wegen
Als gevolg van de economische crisis is het kwaliteitsniveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaargroen en gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren verslechterd. Het kwaliteitsniveau heel en veilig blijkt in de praktijk niet voor elke situatie afdoende. In het coalitieprogramma is opgenomen dat we het kwaliteitsniveau willen verhogen. Op basis van de raadsinformatiebrieven van 4 juni 2019 en 25 augustus 2020 hebben we u geïformeerd over de inzet van de stelpost voor resp. 2019 en 2020 (en opgenomen in de eerste berap 2019) en de inzet van de stelpost voor 2021 (verwerkt in deze begroting) op basis van het integrale projectenoverzicht voor die jaren. De middelen voor 2022 e.v. blijven nog staan op de stelpost. Aanwending vindt na plaats na een raadsbesluit.