Programma Bestuur en beheer
Financiën (* 1.000) | Rekening 2019 | Begroting incl. wijzi-gingen 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.790 | 5.728 | 5.682 | 46 |
Baten | 3.084 | 2.120 | 1.622 | -498 |
Saldo | -3.706 | -3.608 | -4.060 | -452 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 348 | 600 | 150 | |
Onttrekkingen uit reserves | - | 219 | - | |
Per saldo mutaties reserves | -348 | -381 | -150 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.054 | -3.989 | -4.210 |
Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
De bezoldigingsbedragen van het college en de raad zijn opgenomen conform de laatste circulaire. Dit zorgt voor hogere lasten. | -24.000 |
Politieke ambtsdragers vallen onder een specifiek voor hen geldende pensioenwet. Voor toezeggingen van voor 2013 is een jaarlijks budget beschikbaar in de exploitatie. Doordat het aantal pensioenuitkeringen aan voormalig wethouders in 2021 met 2 toeneemt, dient dit budget met € 30.000 te worden opgehoogd. Daarnaast is er, conform BBV, een voorziening gevormd voor verplichtingen die voortvloeien uit toezeggingen ná 2013. De storting voor 2021 bedraagt € 28.000 meer dan in 2020. | -58.000 |
Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteerde in 2019 een bedrag van € 40.000. Dit budget is overgeheld naar 2020 voor de realisatie van een buurthuis en diverse andere projecten van de initiatiefgroep. In de begroting 2021 is weer het reguliere bedrag opgenomen. | 40.000 |
Ter afdekking van een deel van het negatieve eigen vermogen van het stadsgewest is in 2020 is een eenmalige bijdrage gedaan van € 219.000. Met ingang van 2021 wordt een bijdrage per inwoner gevraagd om de jaarlijkse exploitatielasten af te dekken, in totaliteit bedraagt dit € 24.000. | 195.000 |
De aan de VNG af te dragen contributie dient ten laste te komen van het taakveld bestuur, maar was eerder opgenomen onder het programma overhead. Het betreft hier dus alleen een verschuiving van kosten. | -58.000 |
Burgerzaken | |
De doorbelasting van de uren is in 2021 hoger dan in 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verschuiving van uren van overhead naar burgerzaken. Daarnaast is het uurtarief hoger in verband met Cao loonontwikkelingen. | -50.000 |
In 2021 vindt de verkiezing voor de Tweede Kamer plaats, hiervoor is een bedrag van € 65.000 opgenomen in de begroting. In 2020 hebben er geen verkiezingen plaats gevonden. | -65.000 |
Beheer overige gebouw en gronden | |
Lagere kapitaallasten welke worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde, de daardoor lagere rentelasten en door een aanpassing van het rentepercentage van 1,4% naar 1,0%. | 68.000 |
De kosten en opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen fluctueren jaarlijks. Doordat er steeds minder panden en gronden resteren om te verkopen, nemen de opbrengsten bovendien af. Op basis van de (dynamische) planning wordt in 2021 nog een netto resultaat van € 150.000 verwacht. De begrote storting in de Algemene Reserve komt daarmee € 450.000 lager uit dan hetgeen voor 2020 is geraamd. | -450.000 |
Begraven | |
Voor het benodigde onderhoud van de begraafplaatsen is een toename van het aantal uren begroot, het betreft met name uren door de medewerkers van de buitendienst. | -43.000 |
Overige verschillen | -7.000 |
Saldo verschil | -452.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2021 ten opzichte van jaarrekening 2019:
Saldo begroting 2021 | -4.060 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -3.706 |
Nadelig verschil | -354 |
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
Nadeel wordt met name verzorgd doordat de aan de VNG af te dragen contributie eerder was opgenomen onder het programma overhead. | -69.000 |
Ten opzichte van 2019 draagt de gemeente € 22.000 extra bij voor de instandhouding van het leerwerktraject (voorjaarsnota 2019 en wordt er een jaarlijkse bijdrage per inwoner betaalt aan het stadsgewest met een totale omvang van € 24.000. | -46.000 |
Burgerzaken | |
Als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten dalen de inkomsten uit leges, de zogenaamde documentendip. | -49.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
In 2019 bedroeg het netto resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen € 348.000. In de begroting 2021 wordt dit geraamd op € 150.000, met name doordat er steeds minder te verkopen objecten resteren. | -198.000 |
In afwachting van de herontwikkeling van Landgoed Steenenburg waren de beheerkosten in 2019 lager dan begroot, daar waar er nog wel opbrengsten uit huur en pacht waren. Inmiddels zijn deze beëindigd. | -92.000 |
Als gevolg van dalende boekwaardes en verlaging van het rentetarief nemen de kapitaallasten af. | 86.000 |
Overige verschillen | 14.000 |
Saldo verschil | -354.000 |